督导组对资金支付及财务报销流程进行了详细了解，现场查阅财务管理文件制度，调阅了2023年二季度财务资金支付、报销凭证、原始票据、单据等资料，对财务部在资金支付及财务报销环节可能存在的廉洁风险点进行现场交流，检查发现立行立改问题1条，现场已督促整改完成。督导组强调要进一步规范业务管理流程，严格按制度管人，流程办事规定执行，确保资金支付及财务报销各环节符合程序，安全可靠。财务部负责人表示，结合上级及矿检查过程中提出的问题，财务部将进一步细化完善资金支付及财务报销规章制度，加强内控制度执行，严格过程管控，确保财务资金支付、报销各环节准确无误。
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